亚搏官网

今天是:

xxfseo.com
亚搏官网2019年部门预算
发布时间:2019-02-20    来源:计划财务科   字体:【 】打印

 


亚搏官网

2019年部门预算

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

2019年2月

 


 

铜陵市住房和城乡建设局2019年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.亚搏官网2019年财政拨款收支总表

2.亚搏官网2019年一般公共预算支出表

3.亚搏官网2019年一般公共预算基本支出表

4.亚搏官网2019年政府性基金预算支出表

5.亚搏官网2019年国有资本经营预算支出表

6.亚搏官网2019年收支总表

7.亚搏官网2019年收入总表

8.亚搏官网2019年支出总表

9.亚搏官网2019年政府采购支出表

10.亚搏官网2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章;研究制定我市有关住房和城乡建设的规范性文件。

(二)组织编制全市住房和城乡建设中长期规划和年度计划,以及建筑业、房地产业、物业管理等行业发展规划,指导、监督、管理、规范建筑业、房地产业、物业管理行业发展。

(三)负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行,指导监督房屋产权管理等工作;协同有关部门指导房屋登记工作;负责建设个人住房信息系统。

(四)负责全市住房保障管理工作,组织编制全市住房保障规划和年度计划并监督实施,指导、监督、检查县区住房保障工作。

(五)负责全市市政、园林、绿化、风景名胜区等管理工作;负责市城市建设领域重点工程项目管理工作。

(六)负责全市住房和建设法律法规和规章执行情况的专项稽查,并提出处理建议;监督管理建筑工程质量和安全以及城市市政设施的抗震设防和建筑节能等工作;加强对县区室内装饰装修监督管理工作的监督和指导。

(七)负责市本级城市主次道路、基础设施、园林绿化、游园广场、风景名胜区的管理和维护,负责城区交通路口遮阳建筑的建设;指导县区做好城市支路和社区道路、绿化、游园广场、临时停车场的管理和维护以及小区物业管理等工作。

(八)负责全市燃气行业监管,指导燃气行业实施市辖区天然气门站以内城镇燃气管道、加气站保护工作。

(九)负责城市供水、节水、排水和污水处理管理工作。

(十)负责各类住房和城乡建设政策性资金的监督管理工作。

(十一)负责全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理等工作。

(十二)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

(十三)完成市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,亚搏官网2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共16个,具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

2019年全市住房城建工作主要目标任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,牢固树立和践行新发展理念,奋进新时代,展示新作为,计划全年完成房地产开发投资175亿元,同比增长10%以上;房地产销售面积同比增长10%以上;全市房地产从业人员增长10%以上,房地产从业人员工资总额增长12%以上;建筑业实现产值190亿元,同比增长15%以上;新增和提升绿化面积140万平米;完成棚户区改造8000套;新改建燃气管网35公里、供水管网30公里、雨污管网30公里;黑臭水体在消除黑臭的基础上基本实现“长制久清”。
    为t利完成上述任务目标,全市住房城建系统要以新一轮机构改革为总支撑,突出“稳增长、优环境、惠民生、强队伍”四项重点,强力实施“问题整改、作风效能提升、重点工程攻坚、智慧住建构建、污水治理成效提升、惠民工程建设、房地产业和建筑业稳定增长、‘增绿补绿、增花添彩’、农村人居环境整治、基层党组织建设提升”十大行动,为加快打造卓越城市,建设现代化幸福美丽新铜陵作出新贡献。
   (一)强力推进问题整改,以实际成效推动各项工作有序开展。一是坚决抓好巡视巡察反馈问题整改。二是坚决抓好环保督察反馈问题整改。三是坚决抓好脱贫攻坚大排查大整改反馈问题整改。
    (二)强力推进作风效能提升,营造优质高效的政务环境。一是稳妥落实机构改革各项任务。二是扎实开展作风效能评比。三是纵深推进行政审批改革。四是健全完善制度建设。
    (三)强力推进重点工程攻坚,加快提升城市综合承载力。稳步推进环境工程、民生工程等46个重点城市基础设施项目建设,完成年度投资目标任务,为调整优化城市生产空间创造条件,全力打造长江经济带水清岸绿产业优铜陵样板。自觉在全市当好标杆、做好示范,高质高效推进32个局牵头城建项目建设,其中续建项目11个、新开工项目21个。
    (四)强力推进智慧住建构建,全面增强城市现代化治理能力。一是加快推进城市地下管网地理信息系统及安全运行监测系统建设。二是推进住建系统政务管理信息化建设。
    (五)强力推进污水治理成效提升,不断优化城市水环境。一是提升黑臭水体治理效果。二是推进雨污分流管网建设。三是提高城市生活污水处理率。
    (六)强力推进惠民工程建设,切实解决群众身边难题。一是继续扎实推进棚户区改造攻坚。二是着力提升物业服务水平。三是实施老旧小区整治。
    (七)强力推进房地产业和建筑业稳定增长,担当城市发展的“推进器”。一是保持房地产市场平稳健康发展。二是加快推进建筑产业现代化。
    (八)强力推进“增绿补绿、增花添彩”,全力打造花园铜都。持续推进“增绿补绿、增花添彩”三年行动计划,重点实施北京路、淮河大道、义安路等9条道路和老火车站广场、太阳历广场等6个公园,并向Ⅱ级、Ⅲ级赏花点延伸,总计面积约140万平米的“增绿补绿、增花添彩”工作。精心谋划编制2019年城市绿化提升和森林增长工程建设任务,打造精品园林示范工程,力争建成4个共10万平米城市口袋公园。
    (九)强力推进农村人居环境整治,助力乡村振兴。一是完成乡镇政府驻地生活污水治理。二是持续推进农村危房改造。三是全面提升镇村容貌。四是强力推进精准脱贫攻坚。五是深化“共享农房”改革。
    (十)强力推进基层党组织建设,全力打造过硬住建队伍。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”专题教育。二是实施党支部建设提升行动。三是扎实推进“扫黑除恶”专项斗争。四是强化廉政风险防控。


                   



第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

亚搏官网2019年财政拨款收支预算13330.71万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款5613.53万元、政府性基金预算拨款7717.18万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入13330.71万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:城乡社区支出10728.02万元,占80.48%;其他支出2602.04万元,占19.52%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

亚搏官网2019年一般公共预算拨款5613.53万元,比2018年预算拨款增加254.55万元,增长4.7%,主要原因:一是纳入预算公开的局二级下属单位增加三个(1、市板粟山公园;2、市房屋维修管理处;3、市危房鉴定办公室),相应增加了人员支出;二是纳入预算管理的单位增加了项目支出。

(二一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出10728.02万元,占80.48%;其他支出2602.04万元,占19.52%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算483.6万元,比2018年预算减少250.85万元,下降34.15%,下降原因主要是退休人员工资纳入社保支出。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算218.63万元,比2018年预算减少26.37万元,下降10.76%,下降原因主要是压缩日常公用费用。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算1568.3万元,比2018年预算减少59.18万元,下降3.6%,下降原因主要是减少其他城乡社区管理事务项目支出。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2019年预算67.35万元,比2018年预算增加3.81万元,增长6%,增长原因主要是增加城乡社区规划与管理基本支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算6.82万元,比2018年预算增加6.82万元,增长100%,增长原因主要是增加其他城乡社区公共设施项目支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算2069.01万元,比2018年预算增加71.13万元,增长3.56%,增长原因主要是增加城乡社区环境卫生基本支出。

7. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2019年预算619.35万元,比2018年预算减少29.9万元,下降4.61%,下降原因主要是减少建设市场管理与监督基本开支。

8. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市基础设施配套费安排的支出(项)2019年预算580.47万元,比2018年预算增加580.47万元,增加100%,增加原因主要是增加城市基础设施配套费安排的基本支出。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

亚搏官网2019年一般公共预算基本支出13330.06万元,其中:

工资福利支出4404.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出699.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人"家庭的补助374.18万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

亚搏官网2019年政府性基金预算拨款7717.18万元,比2018年预算拨款增加1645.33万元,增长27.1%,主要原因:一是纳入预算的二级单位增加三个,相应增加人员支出;二是增加了项目支出。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务支出(项)2019年预算273.11万元,比2018年预算增加273.11万元,增长100%,增长原因主要是增加了一般行政管理事务的基本支出。

(二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算845.88万元,比2018年预算增加845.88万元,增长100%,增长原因主要是增加了其他城乡社区管理事务基本支出148.88万元、项目支出697.00万元。

(三)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2019年预算214万元,比2018年预算增加34万元,增长18.89%,增长原因主要是增加了城乡社区规划与管理的基本支出。

(四)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算15万元,比2018年预算增加15万元,增长100%,增长原因主要是增加了其他城乡社区公共设施的基本支出。

(五)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算2215万元,比2018年预算增加2215万元,增长100%,增长原因主要是增加了城乡社区环境卫生的基本支出196万元、项目支出2019万元。

(六)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2019年预算172.5万元,比2018年预算增加172.5万元,增长100%,增长原因主要是增加了建设市场管理与监督的基本支出34.7万元、项目支出137.8万元。

(七)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2019年预算1379.00万元,比2018年预算增加(减少)2276.65万元,下降62.28%,下降原因主要是减少了其他基础设施配套费安排的基本支出447.19万元、项目支出1829.46万元。

(八)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)2019年预算2602.04万元,比2018年预算增加383.84万元,增长17.30%,增长原因主要是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的基本支出45.04万元、项目支出338.80万元。

 

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市住房和城乡建设局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,亚搏官网所有收入和支出均纳入部门预算管理。亚搏官网2019年收支总预算13330.71万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括:城乡社区支出、其他支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

亚搏官网2019年收入预算13330.71万元,其中:一般公共预算拨款收入5613.53万元,占42.11%,比2018年预算增加254.55万元,增长4.7%,增长原因主要是纳入部门的预算的单位增加三个,相应增加收入;政府性基金预算拨款收入7717.18万元,占57.89%,比2018年预算增加1645.33万元,增长27.1%,增长原因主要是纳入部门的预算的单位增加三个,相应增加收入; 

八、关于2019年支出预算情况说明

亚搏官网2019年支出预算13330.06万元,2018年预算增加1917.23万元,增长16.8%,增长原因主要是纳入部门的预算的单位增加三个,相应增加支出 。其中,基本支出6585.26万元,占49.4%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出6744.8万元,占50.6%,主要用于用于住房和城乡建设及维护等支出

 

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

 1.“2019年项目前期工作经费”项目。

   (1)项目概述:项目前期工作,主要是为项目执行提供一系列的准备工作,是项目建设的基础和前提,是提高效率和收益的首要措施和重要保证。具体包括:项目建议书编制费用、可行性研究报告编制费用、环境影响评价费用、项目初步设计费用、PPP项目咨询费用、其他费用。
   (2)立项依据:《铜陵市城市总体规划(2016-2030年)》、《铜陵市城市近期建设规划(2017-2020年)》、《铜陵市“十三五”城乡基础设施规划》、《铜陵市人民政府关于印发〈铜陵市政府投资项目管理办法〉的通知》(铜政〔2012〕29号)、《铜陵市2018年城乡基础设施建设计划》(征求意见稿)等文件精神。
   (3)起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日。
   (4)项目内容:项目建议书编制、可行性研究报告、项目环境影响评价、初步设计方案、现场调研、专家评审等工作。、
   (5)年度预算安排。由本年度公共财政预算安排资金180万元

   (6)绩效目标和指标:

    绩效目标:长期目标是完成铜陵市黑砂河水体水质提升工程、狮矿大沟水质提升工程等不少于15个的项目建设任务。年度目标是完成2019年度项目前期工作。具体包括:项目建议书编制费用、可行性研究报告编制费用、环境影响评价费用、项目初步设计费用、PPP项目咨询费用、其他费用。

    绩效指标:涉及产出指标、效益指标、服务对象满意度等指标,指标内容、指标值等

财政项目资金绩效目标申报审核表

 1.“2019年项目前期工作经费”项目。

2.“2019年中心城区道路、绿化双创及增花添彩”项目。

1)项目概述:市政处实施中心城区道路绿化双创项目北京中西路、淮河大道南段、铜井路、翠湖六路沥青路面整治,铜都大道人行道提升整治,整治面积约8.106万?。

2)立项依据:全国文明城市、国家园林城市、国家森林城市、国家卫生城市、中国优秀旅游城市、全国全民健身示范市、全国未成年人思想道德建设工作先进市的工作要求。

3)起止时间201911日至20191231日。
    4)项目内容:包括道路整治、绿化双创、增花添彩。
    5)年度预算安排:由本年度公共财政预算安排资金700万元
    6)绩效目标和指标:绩效目标:长期目标是提升城市形象,改善交通运输环境,保障市民出行安全,又有利于城市经济发展,服务于城市市民百姓生活。年度目标是本年度完成市城市道路车行道、人行道、路侧石等局部整治8.106万?,提升道路设施通行质量,确保市政设施安全畅通。

绩效指标:涉及产出指标、效益指标、服务对象满意度等指标,指标内容、指标值等见财政项目资金绩效目标申报审核表

3. “游园广场公厕改造及维修”项目。

1)项目概述:市住建委负责天井湖公园、植物园、板栗山公园、铜文化园、滨江生态公园、观湖广场、螺蛳山广场、笔架山广场、诚兴广场等游园广场的管理维护,改造维修30个公厕。

2)立项依据:根据我局职能。

3)起止时间20191月至201912月。

 4)项目内容:包括合同签订、日常管护、年终考核奖惩。

 (5)年度预算安排:由本年度公共财政预算安排资金100万元

(6)绩效目标和指标

绩效目标:长期目标是公厕改造后,提高了公厕的功能性,减少居民粪便污染带来的疾病,提高了健康水平,同时提高了生活质量,城市精神文明也得到了促进和发展。年度目标是通过本项目实施,对老旧公厕进行改造的过程中,着重对30个公厕内部节水器具、蹲位等进行统一改造升级,并根据公厕所处的地理位置、人流量等情况,对使用频率高的公厕进行精品化改造达到美化人居环境,提高市民生活质量。

绩效指标:涉及产出指标、效益指标、服务对象满意度等指标,指标内容、指标值等见财政项目资金绩效目标申报审核表

4. “鲜花大道、节日游园广场摆花”项目。

1)项目概述:长江路、石城大道灯杆挂花盆、花p和滨湖路组合立体花盆、花箱管理以及天井湖公园、铜文化园、山水之门、滨江生态公园等重要地点的国庆节日摆花。

2)立项依据:《铜陵市人民政府办公室关于印发铜陵市“增花添彩”绿化提升行动实施方案的通知》(办〔201882号)、《铜陵市城市绿化条例》。

      (3)起止时间201911日至20191231日。
      (4)项目内容:包括合同签订、日常管护、年终考核奖惩。
      (5)年度预算安排:由本年度公共财政预算安排资金200万元
      (6)绩效目标和指标

绩效目标:长期目标是2020年实现“繁花似锦、四季多彩”中国花园铜都的建设目标的重要组成部分。年度目标是通过本项目实施,市住建委管护范围内做到草花摆放美观有序,造型要层次丰富、植株饱满、花色鲜艳。美化人居环境,提高市民生活质量。

绩效指标:涉及产出指标、效益指标、服务对象满意度等指标,指标内容、指标值等见财政项目资金绩效目标申报审核表

5. “市政道路、桥梁隧道设施管养”项目。

1)项目概述:住建委市政工程管理处目前承担着市级管养41条道路长度119.20km、总面积410.40万?、路灯1.97万盏、桥梁及隧道22座的市政设施养护任务。2018年下半年接管道路:市建投拟移交义安大道、西湖二路、木鱼山大道等16条道路、交通局拟移交铜芜路、陵江大道等3条移交道路、北斗星辰拟移交北京西路延伸段、府前路等2条道路,合计新增21条道路总面积179.05万?。自成立以来,认真落实市委、市政府决策部署,始终坚持以精细化养护为重点,扎实开展市政设施养护维修工作,城市重要道路一直由市政处负责管理养护,经过多年的实践探索、总结提高,在城市道路养护方面,建立了“日常巡查、任务交办、整治维修、检查验收”四位一体的管护体系,形成了一套成熟有效的管护机制,有力保证了城市道路设施完好,提升了群众幸福指数,为我市成功创建全国文明城市、国家卫生城市打下了坚实基础。

2)立项依据依据《铜陵市人民政府办公室关于印发铜陵市政府投资项目移交接管办法的通知》(铜政办[2016]96号)文件精神,我处负责新增市政道路和路灯项目日常维修管护工作。
   3)起止时间2019年1月1日至2019年12月31日
   4)项目内容本年度完成市管车行道、人行道、路侧石、桥隧设施日常巡查、维修管养、检测,确保市政设施安全畅通。

5)年度预算安排政府性基金预算安排200万元。

6)绩效目标和指标本年度完成市管车行道、人行道、路侧石、桥隧设施日常巡查、维修管养、检测,确保市政设施安全畅通。各项指标达标,市民满意率100%。

6. “市政养护基地沥青拌合站钢结构大棚”项目。

1)项目概述。根据2018102日市政府副市长吴强督查市政养护基地沥青拌合站环保工作及郊区环境保护局《关于市政工程管理处道路养护所环境问题的监察通知》(郊环函[2018]49号)要求:一是该养护所于2009年办理环评手续,至今未履行环保验收手续,二是石子、黄沙等原料无序露天堆放在沥青拌合站生产区域,未采取集中收集处密围挡和覆盖措施,地面积尘严重。需责令停产,待整改后方可生产。

市政养护基地沥青拌合站位于我市南部城区结合处铜港路,东连铜都大道,西接铜官大道。基地内有每小时产量为80吨的小型沥青砼拌合站、材料仓库、专用设备及车辆停放库等配套设施。市政养护基地沥青拌合站承担着我市62条市政道路583.23万?(其中沥青路面483万?)常态性和应急性的养护任务。按照年度有部署、月月有计划、日日有养护的工作方针,市市政处加大巡查力度,针对巡查中发现的路面坑洞、下沉、龟裂、拥包、车辙等问题,需第一时间炒拌沥青混合料对破损路面进行修补,确保市政设施完好,保障市民出行安全,迎接全国文明城市及其他各项检查。

(1)市政处实施市政养护基地沥青拌合站钢结构大棚改造面积约1560?。

2)立项依据。依据:《关于市政工程管理处道路养护所环境问题的监察通知》郊环函[2018]49号文。

3)起止时间。201918日至2019731

4)项目内容。本年度完成沥青炒拌厂堆料厂钢结构大棚改造,雨水沉淀池和隔油池、排水沟建设

5)年度预算安排。政府性基金预算安排198万元。

6)绩效目标和指标。整治铜港路段范围沥青拌合站环境,改善滨江岸线沿长江岸线1KM区域环境,既提升城市形象,又有利于城市经济发展,服务于城市市民百姓生活。各项指标达标,当地市民满意率90%

7. “景点管护、市政道路绿化管护”项目。

1)项目概述本次列入部门预算项目为市园林局负责管护的各景点、市政道路园林绿化管护等项目共计47个,其中铜文化园等景点管护18个,杨家山路等道路管护29条,总面积224.1万平方米。

2)立项依据

《关于印发亚搏官网主要职责内设机构人员编制规定的通知》(铜编〔201585号)

《铜陵市人民政府办公室关于调整城市道路园林绿地管理职责的通知》(办〔20158号)

《铜陵市人民政府办公室关于印发铜陵市政府投资项目移交接管办法的通知》(办〔2016〕91号)

《城市道路管理条例》(国务院令第198号)

《城市绿化条例》(国务院令第100号)

《铜陵市城市绿化条例》

3)项目起止时间:2019年1月至2019年12月份。

4)项目内容:景点管护、市政道路绿化管护,绿地管护涉及浇水施肥修剪除草、清洁卫生、病虫害防治防涝防旱等硬地管护涉及灯饰工程、儿童游乐项目、广播及监控系统的维护、基础设施设备的保护与维修等;水面管护涉及备用水源的水量控制、水质保护与净化、水面及水下违法捕捞设施的清除等。此外,项目管护工作中还包括区域内的秩序维护及安保、节日游园及广场摆花装饰等工作。

5)年度预算安排

该项目2018年财政资金安排1291万元;2019年度财政安排政府性基金950万元。

6)绩效目标和指标

项目预期目标:

长期目标是做好园林基础设施的日常维护工作,维持城市功能,达到城市各景点、市政道路园林绿化“零缺陷、无破损”,园林绿地、道路景观效果优美,走生态、环保、节约型、可持续发展园林之路。年度目标是通过本项目实施,市住建委管辖的游园广场及市政道路绿化达到精细化标准,促进主城区园林道路、景点游园设施功能的完善,美化人居环境,提高市民生活质量。

年度绩效指标:

产出指标:数量指标为管护面积224.1万平方米;质量指标为考核等级为优良;时效指标为管护期限365天;成本指标为成本控制950万元;

效益指标:社会效益指标为美化人居环境收益人数是城区40万人口;

环境效益指标:苗木存活率95%以上;

可持续影响指标:长期推进文明城市建设;

服务对象满意度指标:居民满意率95%以上。

8. “绿化管护费”项目。

1)项目概述:我单位负责管护长江路、淮河路、湖东路、建设路、金山路等27条道路2个游园景点(义安园、铜都绿化带),1个游园步道(铜芜路绿道),总面积达155.4万平米,总长度83.5公里,硬质铺装5.87万平米,行道树3.7万株,需要进行绿化管护。

2)立项依据:依据单位工作职责。绿化队为市园林局下属全额拨款事业单位,主要负责城市道路、游园、广场等园林绿地养护管理,承担上级安排的环境整治绿化提升等工作,美化城市环境。

3)起止时间20191月至201912月。

4)项目内容:包括绿地保洁、修剪、浇水、除草、施肥等日常管护工作、春季绿调补植工作、夏季抗旱浇水工作、冬季绿调补植工作、冬季苗木加固、裹干刷白、防冻保暖工作、四季草花更换工作。

5)年度预算安排:由本年度公共财政预算安排资金245万元

6)绩效目标和指标

绩效目标:长期目标是2020年实现“繁花似锦、四季多彩”中国花园铜都的建设目标的重要组成部分。年度目标是严格执行管护合同要求,对155.4万平米面积进行日常管护。

绩效指标:涉及产出指标、效益指标、服务对象满意度等指标,指标内容、指标值等见财政项目资金绩效目标申报审核表

9. “滨江生态公园管护”项目。

1)项目概述:

铜陵市委、市政府为美化城市环境,满足广大市民健身、休闲、娱乐需要,提升市民社活品质而建设的一个综合性绿地,管护面积达35.5万?。

2)立项依据:根据我单位的职责。

3)起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日

4)项目内容:景点管护,浇水施肥,修剪,除草。清洁卫生,病虫害防治,灯饰及基础设施维护及维修,备用水源的水质及净化,景区秩序安保等

5)年度预算安排:该项目2018年度财政安排政府性基金293.46万元,2019年财政预算安排政府性基金293.46万元。

6)绩效目标和指标:

长期目标是做好滨江生态日常维护工作,达到园区绿化“零缺陷、无破损”,走生态、节约型、可持续发展园林之路。

年度目标是2019年力争达到国家一级管护标准,做到草坪无杂草,树木无病虫害,无枯死枝,景区无垃圾,无乱拉乱写情况,景区秩序良好,车辆、摊点摆放有序。

年度绩效指标:

产出指标:数量指标为管护面积35.5万?,质量指标为力争达到国家一级养护,时效指标为全天侯,成本指标为293.46万元。

效益指标:社会效益指标为全体游客,环境效益指标为力争达到国家旅游度假区标准,可持续影响指标为长期。3、服务对象满意指标:游客满意度达到95%。

10. “天井湖、南湖管护费”项目。

1)项目概述:

铜陵市委、市政府为美化城市环境,满足广大市民健身、休闲、娱乐需要,2019年我园达到国家一级管护标准,做到草坪无杂事,树木无病虫害,无枯死枝,e区无垃圾,无乱拉乱写情况,车辆、摊点摆放有序,加强景区安保,保证水体质量,设备及设施维护和维修,管护面积达201.94万?。

2)立项依据:根据我单位的职责。

3)起止时间:2019年1月1日至2019年12月31日

4)项目内容:景点管护,浇水施肥,修剪,除草。清洁卫生,病虫害防治,灯饰及基础设施维护及维修,备用水源的水质及净化,景区秩序安保等

5)年度预算安排:该项目2018年度财政安排政府性基金242.48万元,2019年财政预算安排政府性基金236.54万元。

6)绩效目标和指标:

绩效目标:

长期目标是做好天井湖、南湖日常维护工作,达到园区绿化“零缺陷、无破损”,走生态、节约型、可持续发展园林之路。

年度目标是2019年力争达到国家一级管护标准,做到草坪无杂草,树木无病虫害,无枯死枝,景区无垃圾,无乱拉乱写情况,景区秩序良好,车辆、摊点摆放有序。

年度绩效指标:

产出指标:数量指标为管护面积201.94万?,质量指标为力争达到国家一级养护,时效指标为全天侯,成本指标为236.54万元。

效益指标:社会效益指标为全体游客,环境效益指标为力争达到国家旅游度假区标准,可持续影响指标为长期。

服务对象满意指标:游客满意度达到95%。

11. “2019年全市房屋日常共用部位维修工程”项目。

1)项目概述:全市(不含枞阳县及义安区,目前枞阳县及义安区维修资金未移交至市物业专项维修资金管理中心)老旧小区房屋共用部位及共用设施设备日常维修(维修内容主要为屋面渗漏、外墙防水、排污管网、瓦屋面改造、落水管等),项目资金来源为维修资金增值收益。

2)立项依据:《关于下放物业专项维修资金审批权的通知》建政[2008]116号文及《铜陵市物业专项维修资金管理暂行办法》。

3)起止时间2019年1月至2019年12月。

4)项目内容:老旧小区房屋共用部位及共用设施设备日常维修(维修内容主要为屋面渗漏、外墙防水、排污管网、瓦屋面改造、落水管等)。

5)年度预算安排:项目资金来源为政府性基金预算安排,全年项目预算金额为2342万元。其中:屋面防水工程650万元(90278平米×72元/平米),外墙防水工程800万元(72727平米×110元/平米),落水管更换工程250万元(50000米×50元/米),排污管网改造工程300万元21898×137元/米),老旧小区市级配套资金342万元项目资金的拨付方式:每季度根据第三方审计机构出具的工程结算审核报告及市房屋维修管理处出具的发票,通过财政支付平台直接付款至市房屋维修管理处。

6)绩效目标和指标

绩效目标:

长期目标是对老旧小区进行改造,提升城市整洁度,为文明城市作出贡献,增强居民的幸福感指数。年度目标是全年维修户次约6000户次,资金总额2342万元,全年无安全事故,住户对维修满意度90%以上。

绩效指标:

质闹副辏喝?晡薨踩?鹿剩?V势诹侥辍?/span>

时效指标:7个工作日内完成维修。

社会效益指标:辐射老旧小区50个以上;保障居民生活50万以上。

环境效益指标:保障全市老旧小区管网通畅。



(二)机关运行经费。

亚搏官网2019年机关运行经费财政拨款预算483.6万元,比2018年减少250.85万元,下降34.15%,下降主要原因是机关退休人员工资纳入社保支出。

(三)政府采购情况。

亚搏官网2019年各单位政府采购预算总额357.3万元。其中:政府采购货物预算105.3万元,政府采购工程预算198万元,政府采购服务预算54万元。

(四)国有资产占有使用情况。

亚搏官网共有车辆83辆,其中:一般公务用车32辆、特种专业技术用车2辆、其他用车49辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0万元,0辆。其中:安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

亚搏官网2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了2019年项目前期工作经费、游园广场公厕改造及维修、2019年中心城区道路、绿化双创及增花添彩、鲜花大道、节日游园广场摆花、市政道路、桥梁隧道设施管养、市政养护基地沥青拌合站钢结构大棚、景点管护、市政道路绿化管护、绿化管护费、滨江生态公园管护、天井湖、南湖管护费、2019年全市房屋日常共用部位维修工程等11个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款5645万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

  

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





Document

亚搏官网All Rights Reserved. 皖ICP备19014593号 地址:安徽省铜陵市淮河大道中段612号

主办单位:亚搏官网 联系电话:0562-2833604/2822687 网站标识码:3407000007

皖公安备 34070202000391号 扫黄打非举报电话0562-12318 网站地图

政务微信