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铜陵市原住房和城乡建设委员会 2018年度部门决算
发布时间:2019-07-26 00:00    来源:计划财务科   字体:【 】打印

 

 

铜陵市原住房和城乡建设委员会

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年7月

 


 

第一部分 铜陵市原住房和城乡建设委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市原住房和城乡建设委员会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市原住房和城乡建设委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

铜陵市原住房和城乡建设委员会

2018部门决算情况

 

第一部分 铜陵市原住房和城乡建设委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章;研究制定我市有关住房和城乡建设的规范性文件。

(二)组织编制全市住房和城乡建设中长期规划和年度计划,以及建筑业、房地产业、物业管理等行业发展规划,指导、监督、管理、规范建筑业、房地产业、物业管理行业发展。

(三)负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行,指导监督房屋产权管理等工作;协同有关部门指导房屋登记工作;负责建设个人住房信息系统。

(四)负责全市住房保障管理工作,组织编制全市住房保障规划和年度计划并监督实施,指导、监督、检查县区住房保障工作。

(五)负责全市市政、园林、绿化、风景名胜区等管理工作;负责市城市建设领域重点工程项目管理工作。

(六)负责全市住房和建设法律法规和规章执行情况的专项稽查,并提出处理建议;监督管理建筑工程质量和安全以及城市市政设施的抗震设防和建筑节能等工作;加强对县区室内装饰装修监督管理工作的监督和指导。

(七)负责市本级城市主次道路、基础设施、园林绿化、游园广场、风景名胜区的管理和维护,负责城区交通路口遮阳建筑的建设;指导县区做好城市支路和社区道路、绿化、游园广场、临时停车场的管理和维护以及小区物业管理等工作。

(八)负责全市燃气行业监管,指导燃气行业实施市辖区天然气门站以内城镇燃气管道、加气站保护工作。

(九)负责城市供水、节水、滤?臀鬯??砉芾砉ぷ鳌?/span>

(十)负责各类住房和城乡建设政策性资金的监督管理工作。

(十一)负责全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理等工作。

(十二)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

(十三)完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市原住建委2018年度部门决算包括:委本级决算和委属事业单位决算,与预算比较无变动。

纳入铜陵市原住建委2018年度部门决算编制范围的二级单位共13个,详细情况见下表:

                  第二部分 铜陵市原住房和城乡建设委员会2018年部门决算表

第三部分 铜陵市原住房和城乡建设委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计42925.96万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计42925.96万元(含结余分配和年末结转结余)。2017年相比,收、支总计各减少27462.2万元,下降39%,主要原因:政府性基金预算财政拨款收、支同比例下降。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计41681.79万元,其中:财政拨款收入22764.58万元,占55%;上级补助收入944.05万元,占2.26%;事业收入1007.84万元,占2.42%;经营收入0万元,占0%;其他收入16965.32万元,占40.7%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计41362.55万元,其中:基本支出7658.21万元,占19%;项目支出33704.34万元,占81%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计23736.17万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计23736.17万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少31742.49万元,下降57%,主要原因:政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入16222.46万元,占本年收入的39%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加5684.64万元,增长54%。主要原因一是基本支出收入增加;二是项目支出中节能环保支出收入增加。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15760.74万元,占本年支出的38%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5221.07万元,增长50%。主要原因一是基本支出增加;二是项目支出中节能环保支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出15760.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出228.49万元,占1.45%;公共安全支出(类)支出0.3万元,占0.0019%;社会保障和就业(类)支出582.57万元,占3.7%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出12.27万元,占0.078%;节能环保支出(类)支出3480.07万元,占22%;城乡社区支出(类)支出9343.94万元,占59%;资源勘探信息等支出(类)支出20万元,占0.13%;住房保障支出(类)支出2093.11万元,占13%;其他支出(类)支出0万元,占0%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5559.05万元,支出决算为15760.74万元,完成年初预算的284%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增项目导致项目支出增加;二是基本支出增加。其中:基本支出6568.77万元,占42%;项目支出9191.97万元,占58%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为112.06万元,支出决算为228.49万元,完成年初预算的204%,决算数大于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出增加。

2、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年度新增公共安全支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为38.4万元,支出决算为62.3万元,完成年初预算的162%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为21.54万元,支出决算为21.54万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项),年初预算为69.41万元,支出决算为498.38万元,完成年初预算的718%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加

7、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项),年初预算为0万元,支出决算为11.77万元,决算数大于预算数的主要原因是新增一次性抚恤金支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是新增独生子女补助费

9、节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3480.07万元,决算数大于预算数的主要原因是新增节能减排项目支出。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),年初预算为734.45万元,支出决算为685.45万元,完成年初预算的93.33%,决算数小于预算数的主要原因是压缩了机关本级的基本支出

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为245万元,支出决算为247.49万元,完成年初预算的101.63%,决算数大于预算数的主要原因是其他项目支出增加

12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)国家重点风景区规划与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

13、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为1627.48万元,支出决算为1858.78万元,完成年初预算的114.21%,决算数大于预算数的主要原因是服务费用增加。

14、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项),年初预算为63.54万元,支出决算为60.48万元,完成年初预算的95.18%,决算数小于预算数的主要原因是服务费用支出减少

15、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1051.97万元,决算数大于预算数的主要原因是为新增项目,预算未列入。

16、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算为1997.88万元,支出决算为2046.38万元,完成年初预算的102.43%,决算数大于预算数的主要原因是商品和服务费用增加。

17、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项),年初预算为649.25万元,支出决算为688.39万元,完成年初预算的106.03%,决算数大于预算数的主要原因是建筑工程质量与安全监督支出增加

18、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),年初预算为2.98万元,支出决算为2699.01万元,完成年初预算的905.71%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目导致支出增加。

19、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

20、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项),年初预算为0万元,支出决算为17万元,决算数大于预算数的主要原因是商品和服务费用增加。

21、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2000万元,决算数大于预算数的主要原因是新增保障房安居工程建设支出。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为27.86万元,支出决算为27.86万元,完成年初预算的100%。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为65.25万元,支出决算为65.25万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出6568.77万元,其中人员经费6031.3万元,主要包括:基本工资1678.31万元、津贴补贴706.54万元、奖金792.26万元、绩效工资624.77万元、机关事业单位基本养老保险费405.66万元、职业年金缴费96.36万元、职工基本医疗保险缴费201.6万元、公务员医疗补助缴费2.04万元、其他社会保障缴费50.13万元、住房公积金455.12万元、医疗费1.92万元、其他工资福利支出83.9万元、离休费63.75万元、退休费128.83万元、抚恤金98.25万元、生活补助107.36万元、医疗费补助3.77万元、奖励金480.72万元、其他对个人和家庭补助支出50.02万元;公用经费537.47万元,主要包括:办公费80.92万元、印刷费0.4万元、咨询费14.29万元、手续费0.42万元、水费3.71万元、电费2.27万元、邮电费11.68万元、物业管理费17.63万元、差旅费12.55万元、维修(护)费4.41万元、租赁费1.25万元、培训费17.15万元、公务接待费11.84万元、劳务费18.08万元、委托业务费1.8万元、工会经费121.76万元、福利费6.44万元、公务用车运行维护费66.53万元、其他交通费用112.3万元、税金及附加费用0.24万元、其他商品服务支出31.68万元、办公设备购置0.12万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入6542.12万元,本年支出6542.12万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项),年初预算为3140.07万元,支出决算为4317.02万元,完成年初预算的137.48%。决算数大于预算数的主要原因是商品服务支出增加。

2.城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项),年初预算为52万元,支出决算为52万元,完成年初预算的100%。

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项),年初预算为2223.67万元,支出决算为2173.1万元,完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因压缩了该项商品和服务支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,铜陵市原住建委机关运行经费支出127.47万元,比2017年减少102.74万元,下降45%,主要原因是压缩了运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,铜陵市原住建委政府采购支出总额149.89万元,其中:政府采购货物支出149.89万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额66.5万元,占政府采购支出总额的44%,其中:授予小微企业合同金额66.5万元,占政府采购支出总额的44%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,铜陵市原住建委共有车辆95辆,其中:一般公务用车9辆、特种专业技术用车25辆,其他用车61辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备2台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,铜陵市原住建委组织对2018年度纳入项目支出的项目在全面自查的基础上,按照指向明确、合理可行的原则,选定了3个项目进行重点绩效自评,涉及资金3045万元,占项目预算总额的9%。评价结果显示:“中心城区道路、绿化双创及增花添彩”项目的实施使得主城区的道路更通畅,车辆出行更方便,通过主干道和广场等关键部位投放观赏性较高的月季花,美化了城市环境,为争创全国文明城市和卫生城市活动营造了良好的氛围。“房屋日常共用部位维修工程”项目的实施加强了对我市老旧小区共用部位共用设施设备的维护,有效解决了我市污水漫溢情况,提升了市民对市物业专项维修资金管理中心房屋日常共用部位维修工程的满意度和维修政策的知晓度。“绿化管护费”项目的实施,保持了所养护植物生长旺盛,树木保存率达95%以上,园林绿地、道路景观效果优美,有效提升了城市文明度和绿化水平,为市民创造生态、环保的生态环境,增强了城市居民幸福指数。

在我单位自评的基础上,市财政局委托第三方机构对“中心城区道路、绿化双创及增花添彩”和“房屋日常共用部位维修工程”等2个项目进行了绩效评价,涉及资金2800万元,占项目预算总额的8%。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了很好的经济效益和社会效益,通过项目的实施,对节约财政资金和评价财政政策效果发挥了重要作用,评价结果为良好,达到了预期绩效目标。

我局未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。


 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料 、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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